Declaración
de renta

Secciones:
¿Qué es?
Obligados
Fecha límite
Paso a paso
Presentarla
Preguntas
Descarga
el PDF

Todo lo que necesitas saber para declarar renta como persona natural en 2024

El contenido en el formato que prefieras:

Secciones

Declaración de renta... ¿Qué es?

Cuando se acerca el momento de declarar renta en Colombia es normal que surjan dudas. Tal vez te preguntes si como persona natural debes declarar este año, cuáles son los topes, cuál es el plazo para presentarla, cómo se elabora la declaración… Y por supuesto, una de las más importantes: cómo saber que cumpliste de forma exitosa con esta obligación tributaria.

Aquí encontrarás una guía muy práctica para que presentes tu declaración de renta 100% correcta y en el momento oportuno durante el 2023. 

Empecemos por lo primero. Antes de hablar de declaración de renta, es importante entender el concepto de impuesto sobre la renta ¿Lo has escuchado? Se trata del valor que las personas naturales pagan al Estado, sean empleados o independientes, teniendo en cuenta sus ganancias, salarios, comisiones y otros ingresos del año anterior.  

La declaración de renta es, entonces, la información que se presenta a la DIAN para calcular lo que debes pagar de impuesto, basándose en tu situación financiera. 

Sin embargo, no todas las personas naturales están obligadas declarar renta. A continuación te contamos cómo saber si debes declarar renta en 2023. 

¿Cómo saber si debes declarar renta en 2023?

La Dian establece cada año unos topes económicos que indican si una persona natural debe declarar renta o no. Responde las siguientes preguntas, y si alguna de tus respuesta es SÍ, entonces debes declarar en 2022.  

Recuerda que se tiene en cuenta tu comportamiento financiero del año anterior. 
  • ¿Tuviste ingresos superiores a $53.206.000 durante el 2022? Equivalente a un salario aproximado de $3.800.000 mensuales.
  • ¿El valor de tus bienes superaba $163.386.000 a diciembre 31 de 2021?
  • ¿El valor total de tus compras y consumos excedió $53.206.000 durante el 2022?
  • ¿El valor total de tus compras con tarjeta de crédito excedió $53.206.000 durante el 2022?
  • ¿El valor total de tus consignaciones o transferencias bancarias recibidas excedió $53.206.000 durante el 2022?
Ahora que ya sabes si debes presentar tu declaración de renta este año, lo siguiente es tener muy claro hasta cuándo puedes hacerlo para no incurrir en sanciones. Si aún tienes dudas, toma este test para saber si declaras renta o no en 2023.

Manual para declarar renta ante la DIAN

Plazos para presentar tu declaración de renta en 2023

La declaración de renta de personas naturales en Colombia se presenta cada año según el calendario tributario de la Dian. En el 2023, los plazos comienzan el 09 de agosto y terminan el 19 de octubre.

Para conocer tu fecha límite, ten en cuenta los dos últimos dígitos de tu cédula.  Estas fechas corresponden al último día para cumplir con la obligación de declarar, pero si deseas presentar tu declaración de renta antes de los plazos mencionados, puedes hacerlo.  

Aquí puedes ampliar más información sobre el calendario tributario 2023 para declarar renta como persona natural.

Últimos dígitos de tu NIT Fecha límite para declarar
01 y 02 09 de agosto del 2023
03 y 04 10 de agosto del 2023
05 y 06 11 de agosto del 2023
07 y 08 14 de agosto del 2023
09 y 10 15 de agosto del 2023
11 y 12 16 de agosto del 2023
13 y 14 17 de agosto del 2023
15 y 16 18 de agosto del 2023
17 y 18 22 de agosto del 2023
19 y 20 23 de agosto del 2023
21 y 22 24 de agosto del 2023
23 y 24 25 de agosto del 2023
25 y 26 28 de agosto del 2023
27 y 28 29 de agosto del 2023
29 y 30 30 de agosto del 2023
31 y 32 31 de agosto del 2023
33 y 34 1 de septiembre del 2023
35 y 36 4 de septiembre del 2023
37 y 38 5 de septiembre del 2023
39 y 40 6 de septiembre del 2023
41 y 42 7 de septiembre del 2023
43 y 44 8 de septiembre del 2023
45 y 46 11 de septiembre del 2023
47 y 48 12 de septiembre del 2023
49 y 50 13 de septiembre del 2023
51 y 52 14 de septiembre del 2023
53 y 54 15 de septiembre del 2023
55 y 56 18 de septiembre del 2023
57 y 58 19 de septiembre del 2023
59 y 60 20 de septiembre del 2023
61 y 62 21 de septiembre del 2023
63 y 64 22 de septiembre del 2023
65 y 66 25 de septiembre del 2023
67 y 68 26 de septiembre del 2023
69 y 70 27 de septiembre del 2023
71 y 72 28 de septiembre del 2023
73 y 74 29 de septiembre del 2023
75 y 76 2 de octubre del 2023
77 y 78 3 de octubre del 2023
79 y 80 4 de octubre del 2023
81 y 82 5 de octubre del 2023
83 y 84 6 de octubre del 2023
85 y 86 9 de octubre del 2023
87 y 88 10 de octubre del 2023
89 y 90 11 de octubre del 2023
91 y 92 12 de octubre del 2023
93 y 94 13 de octubre del 2023
95 y 96 17 de octubre del 2023
97 y 98 18 de octubre del 2023
99 y 00 19 de octubre del 2023
La declaración de renta de personas naturales en Colombia se presenta cada año según el calendario tributario de la DIAN. En el 2023, los plazos comienzan el 09 de agosto y terminan el 19 de octubre.

Para conocer tu fecha límite, ten en cuenta los dos últimos dígitos de tu cédula.  Estas fechas corresponden al último día para cumplir con la obligación de declarar, pero si deseas presentar tu declaración de renta antes de los plazos mencionados, puedes hacerlo.  

Aquí puedes ampliar más información sobre el calendario tributario 2023 para declarar renta como persona natural.
declaración de renta online

Declara paso a paso con Tributi

Declarar renta es fácil, rápido y confiable con Tributi. Pagas un precio justo por tu declaración y el mínimo valor posible del impuesto. Tu declaración tiene garantía, cubre 100% de los casos y tu información personal siempre está segura. 
Te acompañamos en el proceso desde el inicio hasta que presentes tu declaración de renta. Y si necesitas asesoría personalizada, nos puedes escribir por el chat en vivo o llamarnos.
Solo sigue estos pasos, verás lo fácil que es hacer tu declaración de renta con Tributi: 

1. Regístrate en el app https://app.tributi.com/
2. Responde algunas preguntas, así con esta información prepararemos tu lista personalizada de documentos y certificados. Te indicaremos cada uno de los requerimientos necesarios, según tu caso, para elaborar tu declaración.
3. Carga los certificados requeridos. Te explicamos cómo obtener cada certificado y te atendemos en nuestro chat si tienes dudas.  
Nuestra plataforma ejecuta los cálculos y deducciones, generando una declaración 100% correcta y optimizada para que pagues el menor impuesto posible.

¡Ahora puedes descargar tu declaración de renta! En Tributi tu declaración está lista hasta en 2 horas, según lo que tardes en cargar los documentos.  

Este video también te será útil para tener muy claro cómo elaborar tu declaración, paso a paso, con Tributi.

Todas las declaraciones de Tributi son elaboradas en nuestra plataforma tributaria especializada y actualizada con la legislación colombiana. Por esto te ofrecemos una garantía ilimitada en caso de cualquier inconveniente con tu declaración. Si al final no te sientes satisfecho, te devolveremos el dinero. 

Presentar tu declaración de renta y pagar el impuesto

Una vez tu declaración de renta esté lista y generada por Tributi, lo siguiente es presentarla (y pagar el impuesto, si es el caso) para que des por terminada esta obligación de forma exitosa. Sigue una de estas dos opciones:

Si no tienes firma electrónica

  • Imprime dos copias del formulario de la declaración de renta que te envía Tributi y fírmala. También necesitarás dos copias del RUT. 
  • Luego ve al banco de tu preferencia (Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente) y entrega al funcionario de esta entidad una copia de la declaración de renta y del RUT.
  • En caso de tener que pagar impuesto, puedes hacerlo allí de forma presencial.
  • El banco pone el sello de recibido en una de las copias, la cual debes conservar, y listo.

Si tienes firma electrónica

  • Ingresa con tu usuario y contraseña al portal web de la DIAN
  • Selecciona la opción “Diligenciar y Presentar Formulario 210” y transcribe el formulario de la declaración de renta que te envía Tributi.
  • Luego selecciona la opción firmar y después la opción presentar.
  • En caso de tener que pagar impuesto, puedes hacerlo allí de forma virtual. 
  • La DIAN te confirma haber recibido la información, que es un sello con el logo de la DIAN, fecha y hora de la presentación de la declaración. Y ya has terminado el proceso. 
Como hacer la declaración de renta en Colombia
Resuelve tus dudas

Preguntas más frecuentes de los declarantes

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes.
Si tienes otras dudas, no dudes en preguntarnos por el chat en vivo.

¿Qué pasa si no se presenta la declaración o se hace fuera del plazo?

Si no presentaste la declaración en los plazos estipulados, podrás presentarla después, pero bajo el pago de una sanción por extemporaneidad y unos intereses de mora. La sanción mínima que se pagará en 2021 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la Dian es de $380.000. Solo por declarar un día tarde, ya tendrías que asumir este valor.

¿La declaración la tiene que firmar siempre un contador?

No es necesario que tu declaración la firme un contador, este es un mito. Solo requieren firma de contador las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Si este no es tu caso, con Tributi obtienes una declaración elaborada con los mejores estándares y de forma ajustada a la ley.

¿Qué pasa si se equivocan en la declaración? ¿Cómo funciona la garantía?

Las declaraciones se calculan en una plataforma especializada y actualizada con la legislación colombiana. Por esto, si ingresas información completa y veraz, Tributi te ofrece una garantía por errores en la elaboración de tu declaración. Esto quiere decir: 1) Tributi responde en caso de que la DIAN te imponga una sanción por errores en los cálculos de la declaración. 2) Ante cualquier eventualidad con tu declaración, te brindaremos asesoría personalizada para resolverla.

Yo tengo un caso o situación especial, ¿puedo preparar mi declaración de renta con Tributi?

En Tributi atendemos todo tipo de situaciones financieras para realizar la declaración de renta: No importa si eres empleado, independiente, recibes honorarios, eres rentista de capital, pensionado, miembro de las fuerzas públicas, recibes rentas extranjeras, tienes ahorros, inversiones, vivienda propia, o recibes ingresos por venta de bienes o herencias entre otros, ¡podemos realizar tu declaración de renta de manera correcta y optimizada!

¿Siempre que se declara renta hay que pagar impuesto?

Declarar renta no es igual a pagar el impuesto. Según el caso, es posible que en tu declaración el impuesto a pagar sea cero o que, incluso, tengas un saldo a favor.

Prepara tu declaración de renta este año con Tributi.
Empieza aquí
Hasta en 2 horas, ahorrando dinero y con garantía